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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，匯算清繳時(shí)，小微企業(yè)不是就填6到7張表格左右，那這里主表的成本，收入費(fèi)用，這些都是從表單生成的，那說明我101010，104000這些表單要勾選嗎？還是手工輸入數(shù)據(jù)也行？
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一般收入
一般成本
期間費(fèi)用明細(xì)表免填寫
直接填寫住表
2023 05/07 16:09
84785011 
2023 05/07 16:40
對(duì)了老師，那默認(rèn)的只有4個(gè)表，信息表，主表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，納稅調(diào)整表，，，那請(qǐng)問資產(chǎn)折舊及攤銷調(diào)整表，職工薪酬調(diào)整表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這三個(gè)表什么情況需要填呢？
郭老師 
2023 05/07 16:41
小型微利企業(yè)都需要填寫，你需要選擇的時(shí)候自己選擇上
84785011
2023 05/07 16:45
固定資產(chǎn)是每年12月份折舊一次，是怎么填寫呢？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀，是指固定資產(chǎn)不能做稅前扣除所以得調(diào)增？
郭老師
2023 05/07 16:46
不管調(diào)整不調(diào)整必須填寫的，你有多抵扣的或是沒有發(fā)票的嗎？沒有的情況下不需要調(diào)整，但是必須得填寫。
84785011
2023 05/07 17:07
那就是固定資產(chǎn)有折舊就都要寫這份表格，把折舊額數(shù)據(jù)填入？有成本費(fèi)用部分沒用到發(fā)票是收據(jù)入賬
郭老師
2023 05/07 17:07
收據(jù)的不允許抵扣需要納稅調(diào)增
84785011
2023 05/07 17:08
那是我把所有沒發(fā)票的費(fèi)用，成本的，都統(tǒng)計(jì)起來，然后填入納稅調(diào)整表的30行其他這項(xiàng)？
84785011
2023 05/07 17:10
對(duì)了，老師，你剛說的固定資產(chǎn)不管調(diào)沒調(diào)整都得填表，但是這個(gè)沒有默認(rèn)的，我如果沒勾選這項(xiàng)表單會(huì)怎么樣？不通過嗎？
郭老師
2023 05/07 17:12
可以的
你看下提示你吧
有些會(huì)有提示必須填寫的
84785011
2023 05/07 17:18
就是按默認(rèn)的表單填后點(diǎn)申報(bào)時(shí)如果能過就行？不過再添加也行？
郭老師
2023 05/07 17:20
你好是的
是的
可以的
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