問(wèn)題已解決

老師，您好，2014年記錯(cuò)一筆賬，本屬其他應(yīng)付款的，但錯(cuò)記成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，現(xiàn)在應(yīng)怎樣調(diào)整，怎樣做分錄

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/07 10:51
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84785019
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
我是這樣做了，但銀行存款隨之減少的是嗎
2023 05/07 11:13
84785019
2023 05/07 11:21
因?yàn)檫@個(gè)賬屬工商聯(lián)直管的商會(huì)，收到商會(huì)費(fèi)是是記：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-會(huì)費(fèi)，所以做了上面的分錄，這個(gè)銀行存款直接就應(yīng)減少了
84785019
2023 05/07 11:25
不通過(guò)應(yīng)收賬款科目的
84785019
2023 05/07 11:54
可能是我填錯(cuò)期初余額表了，比如期初余額表里的銀行存款還有80多萬(wàn)萬(wàn)元，和未分配利潤(rùn)余額在貸方有80多萬(wàn)，怎該 怎樣填期初余表
84785019
2023 05/08 09:05
是我期初余額沒(méi)填對(duì)，現(xiàn)在更正過(guò)來(lái)了，對(duì)得上了，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/07 10:51
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款
家權(quán)老師
2023 05/07 11:18
這個(gè)不影響銀行存款的哈
家權(quán)老師
2023 05/07 11:23
你這個(gè)分錄是增加銀行存款的呀，為啥是減少？
家權(quán)老師
2023 05/07 11:27
越說(shuō)我越糊涂了，詳細(xì)說(shuō)說(shuō)到底是咋回事呢?
家權(quán)老師
2023 05/07 11:56
把原來(lái)的憑證紅沖后，重新做，看是什么樣的結(jié)果？
家權(quán)老師
2023 05/08 09:11
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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