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老師，購買的東西，送貨單上是材料和他的輔材，輔材占9%，發(fā)票上開的全是材料。這樣的發(fā)票可以全用嗎。
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你好。和您實際購買的不一樣就不行，需要和合同上一模一樣的才可以用，不一樣就不能收。
2023 05/06 12:31
84784948 
2023 05/06 12:34
合同里面也沒說有輔材，是以實際送貨單為準的結(jié)算方式。老師
玲老師 
2023 05/06 12:38
那您和您實際采購的能對上就行。
84784948
2023 05/06 12:39
那這樣的發(fā)票是一點都不能用嗎，老師，風險是什么
玲老師
2023 05/06 12:56
你好，就是實際采購的和商品不一樣就不行，有虛開發(fā)票的風險。
84784948
2023 05/06 14:52
老師，這樣的和送貨單一致的發(fā)票，我做賬的時候要把這幾樣單獨做分錄嗎
玲老師
2023 05/06 15:01
是的，做分錄時體現(xiàn)具體明細就可以了。
84784948
2023 05/06 15:02
啊，我以前都是直接做的采購配電箱，老師。
84784948
2023 05/06 15:03
上次還有個管件的貨，發(fā)票里面各種型號的管件有幾十個，我也是直接入的采購管件。老師，這樣，以后會有什么問題呀
玲老師
2023 05/06 15:18
因為您有不同的明細，您需要根據(jù)具體的明細做賬入庫，這樣才是對的。
84784948
2023 05/06 15:20
那要一個一個的輸，那得輸多少呀，老師，我們是房地產(chǎn)公司，甲供材，材料是我們自己買的。東西有點多，每樣單品都有幾十種型號，東西都有接近一百種了。
玲老師
2023 05/06 15:22
你好，正規(guī)處理是這樣的，實際工作中也是這樣處理。
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