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問(wèn)題已解決
老師我們是建筑一般納稅人承包方建筑公司，項(xiàng)目在1市下面某個(gè)村，公司在2市，問(wèn)題我們開具了發(fā)票，我該怎么預(yù)交稅款老師，預(yù)交稅款計(jì)算可以減去分包款，這個(gè)分包款是指那些情況下可以減去啊？詳細(xì)回答下？比方說(shuō)我們把施工勞務(wù)外包出去，是不是可以減去這部分分包款，分包款開具發(fā)票有什么要求嗎？
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你好；? 1. 你是異地 建筑服務(wù)； 可以減去分包款來(lái)預(yù)交增值稅的；? ?電子稅務(wù)局- 有預(yù)交申報(bào)表的； 可以去填寫繳納的； 要及時(shí)開分包發(fā)票給你i? ?
2023 05/06 09:29
84784986 
2023 05/06 09:44
不明白，我問(wèn)你的分包發(fā)票怎么開具，什么樣式的，計(jì)算方法，回答全了嗎？我疑問(wèn)的是我算分包方我還需要預(yù)繳嗎？我得給總包開具發(fā)票，我吧我分包的部分勞務(wù)轉(zhuǎn)出去，問(wèn)你這個(gè)勞務(wù)費(fèi)怎么開具發(fā)票法？
meizi老師 
2023 05/06 09:50
你好1；你如果是? 總承包分包出去的話；? ? ?對(duì)方開給你；? 你分包給對(duì)方了； 對(duì)方開票給你； 預(yù)交 增值稅你減去分包款? ? ；你如果是? 分包方； 你要預(yù)交的??
84784986
2023 05/06 10:01
不明白，不會(huì)計(jì)算舉個(gè)例子我分包合同20萬(wàn)，我把施工勞務(wù)包出去10萬(wàn)，我預(yù)繳稅款時(shí)候是20-10/1.09*0.02 ？，這個(gè)10萬(wàn)對(duì)方給我開幾個(gè)點(diǎn)的票，我們時(shí) 一般計(jì)稅？說(shuō)清楚，別照搬理論好吧
meizi老師
2023 05/06 10:02
你好；? ?你自己是分包方還是總承包方 ； 你先說(shuō)明下這個(gè) ；? ?我 是? 兩個(gè)情況都給你說(shuō)了； 我在按實(shí)際給你說(shuō)； 沒(méi)有給你說(shuō)理論哦? ?
84784986
2023 05/06 10:13
我是分包方，你沒(méi)說(shuō)，我不明白啊
meizi老師
2023 05/06 10:16
你好；? ? 如果是別人分包給你 ； 你要? 去施工 ； 你需要按照預(yù)收款或者開票金額來(lái)預(yù)交 稅費(fèi)的；? ?
84784986
2023 05/06 10:19
那個(gè)計(jì)算是那樣計(jì)算嗎？施工勞務(wù)開具幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票啊，
meizi老師
2023 05/06 10:23
你好； 施工勞務(wù)；如果是清包工按3% ；如果是 一般計(jì)稅按9%? ?；你如果是一般納稅人的話 ；? ?你公式不對(duì)哈；正常是 比如? 預(yù)交金額 =(合同金額-分包金額)/1.09×2%
84784986
2023 05/06 10:26
我問(wèn)下這個(gè)勞務(wù)是不是可以作為分包金額扣除，你說(shuō)的勞務(wù)一般計(jì)稅9%，什么情況下屬于一般計(jì)稅？如果施工隊(duì)提供勞務(wù)的同時(shí)，帶一點(diǎn)輔料這屬于清包工還是一般勞務(wù)，怎么界定？我們要給對(duì)方開9%的票的
meizi老師
2023 05/06 10:27
你好； 你分包出去了。 你可以扣除的 ； 如果沒(méi)有分包出去； 不允許扣除的 ；2.? ? ?如果不屬于清包工； 你 包工包料了 就是一般計(jì)稅按9%報(bào)稅的 ； ；如果 是單純勞務(wù)包括少量輔料屬于清包工哈? 按3%就行了。? ?
84784986
2023 05/06 10:29
老師目前收到少量款項(xiàng)，工程剛開始進(jìn)展，資金緊張，開票了，我這種情況在項(xiàng)目預(yù)繳可以嗎？到時(shí)候在弄這個(gè)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)就行吧，還是什么時(shí)候弄，需要哪些手續(xù)
meizi老師
2023 05/06 10:34
你好；? ? ?是的； 你收款了 就得預(yù)交哈；? 記得按當(dāng)?shù)乇壤A(yù)交；? ?不預(yù)交會(huì)罰款的；? ? 2，。電子稅務(wù)局去開? ? ?套餐業(yè)務(wù)-? ?跨地區(qū)事項(xiàng)辦理 套餐里面有??
84784986
2023 05/06 10:37
老師這個(gè)預(yù)繳有時(shí)間限制嗎，我目前收了一點(diǎn)款項(xiàng)，都花了，我想等到開票了再預(yù)繳還來(lái)的及嗎？比方說(shuō)我開票了，在弄這個(gè)跨區(qū)事項(xiàng)辦理，還是提前弄這個(gè)跨區(qū)事項(xiàng)辦理啊，我不明白 ，如果弄了，我先不預(yù)繳可以嗎？是不是開票了，在弄這個(gè)來(lái)不及了，若果沒(méi)開票預(yù)繳的話，分包方不會(huì)給我開票啊，我沒(méi)法減去分包款啊，預(yù)繳的多啊？
meizi老師
2023 05/06 10:42
你好； 一般是預(yù)收款或者 開票當(dāng)月去預(yù)交哈 ；? 2.? 盡快去 預(yù)交哦 ；? ?3.? 要預(yù)交的 ；? 之前就有公司 這樣不預(yù)交；? 被要求罰款了? ?
84784986
2023 05/06 10:46
老師比方說(shuō)我們下個(gè)月準(zhǔn)備開票，我這個(gè)月5月份提前辦理這個(gè)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，這樣不耽誤事不，我就是怕再開票，然后預(yù)繳弄這個(gè)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)來(lái)不及，預(yù)繳肯定教的，暫時(shí)不繳納； 主要是我們沒(méi)給施工單位款，人家不給我們開票，我預(yù)繳太多了啊，等等
然后預(yù)交上，再6月份正常開票就行吧，或者我6月份開票，6月份預(yù)繳，7月份申報(bào)時(shí)候減去預(yù)繳的了，
meizi老師
2023 05/06 10:51
你好1；? ? ? 先去開外經(jīng)證哈； 開了 在去開票預(yù)交 ；? 這樣才是? ?合理的步驟 ；? ?2. 或者是先預(yù)收款預(yù)交了 ；在去開票? ?也可以的? ?；可以抵減預(yù)交金額的?
84784986
2023 05/06 10:53
外經(jīng)證號(hào)辦理嗎，在網(wǎng)上就可以吧，我現(xiàn)在在網(wǎng)上辦了，先不預(yù)繳，稅務(wù)局不會(huì)找事吧，我怕提前弄了，再有事，害怕到時(shí)候來(lái)不及啊，就是開不開票都得提前弄是吧；
meizi老師
2023 05/06 10:59
你好； 是的；網(wǎng)上就可以辦理的 ；2.? ? 地方項(xiàng)目稅務(wù)局會(huì)找你哈；? ?一定要記得預(yù)交哦? ?
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