問(wèn)題已解決

老師你好，我想咨詢一下計(jì)提工資薪金的分錄，比如，應(yīng)發(fā)工資是7500元，個(gè)稅扣除是75，遲到早退扣100，計(jì)提的時(shí)候我怎么做分錄？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 16:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 05/05 16:42
84784967
2023 05/05 16:54
我主要問(wèn)的是個(gè)稅，個(gè)罰款這部分
樸老師
2023 05/05 17:01
這個(gè)罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外 個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
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