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計(jì)提工資的分錄怎么做？個(gè)稅要計(jì)提嗎？個(gè)稅忘記扣了下個(gè)月發(fā)工資才補(bǔ)扣怎么做分錄？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 17:20
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候補(bǔ)扣就可以
2022 03/30 17:20
84784985
2022 03/30 17:22
那我這個(gè)月忘記扣了還要做 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 嗎
辜老師
2022 03/30 17:22
是的，你的理解是對(duì)的
84784985
2022 03/30 17:23
是要做這一筆還是不用做？
辜老師
2022 03/30 17:25
下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候一起扣除，不用單獨(dú)做的
84784985
2022 03/30 17:29
那我到時(shí)候摘要怎么寫的？是寫“補(bǔ)扣上月個(gè)稅”嗎？您實(shí)際工作中怎么寫的，說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)謝謝
辜老師
2022 03/30 17:30
是的，對(duì)應(yīng)的摘要就是寫補(bǔ)扣上月未扣除的個(gè)稅
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