問(wèn)題已解決

老師，您好。我單位企業(yè)所得稅和附加稅一直是繳納當(dāng)月計(jì)提的，我現(xiàn)在想要調(diào)整為當(dāng)季費(fèi)用當(dāng)季計(jì)提，可以一個(gè)季度計(jì)提兩次企業(yè)所得稅和附加稅嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 14:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是之前沒(méi)有計(jì)提，是可以一個(gè)季度計(jì)提兩次企業(yè)所得稅和附加稅的
2023 05/05 15:00
84784987
2023 05/05 15:05
比如我2023年1月計(jì)提2022年四季度的企業(yè)所得稅和附加稅，我在2023年3月份還能繼續(xù)計(jì)提2023年1季度的唄？稅務(wù)局不能有啥說(shuō)法吧？
鄒老師
2023 05/05 15:06
你好，是可以這樣處理的，沒(méi)有什么問(wèn)題。
84784987
2023 05/05 15:11
我去年的企業(yè)所得稅有退回應(yīng)該怎么做賬呢？
鄒老師
2023 05/05 15:11
你好，去年的企業(yè)所得稅有退回 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784987
2023 05/05 20:06
還有一個(gè)問(wèn)題，企業(yè)招用退伍軍人可以抵減增值稅，附加稅，我單位有一個(gè)員工是退伍軍人，22年4月份開始繳納社保，但是我22年不知道他是退伍軍人沒(méi)有抵減，23年開始享受可以嗎？可以享受到哪年？
鄒老師
2023 05/05 20:06
不同問(wèn)題，請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合
84784987
2023 05/05 20:11
已經(jīng)重新提問(wèn)了，希望您能解答
鄒老師
2023 05/05 20:12
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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