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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩您幫我看一下我去年估價(jià)的成本，今年沒(méi)有收到票，這樣做分錄對(duì)不對(duì)，謝謝
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你好；? ?這個(gè)去年的成本 ； 實(shí)際發(fā)生的嗎 ？ 只是暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票是嗎? ?？ 后期會(huì)取得合理發(fā)票不?
2023 05/04 14:26
84785033 
2023 05/04 14:27
后期沒(méi)有票了
84785033
2023 05/04 14:27
就得納稅調(diào)增了
meizi老師 
2023 05/04 14:30
你好；? ?你實(shí)際成本 是多暫估了20萬(wàn)是嗎 ？ 實(shí)際成本是60萬(wàn) ；對(duì)吧 ？? ?
84785033
2023 05/04 14:31
實(shí)際是20，多估了60
meizi老師
2023 05/04 14:34
你好；? 那你調(diào)增60 ； 你沖 成本60 ； 你怎么去沖20 的金額??
84785033
2023 05/04 14:37
就是不知道怎么做，老師，正確的應(yīng)該怎么做啊？
meizi老師
2023 05/04 14:37
你好；? ? 借庫(kù)存商品 - 60 貸應(yīng)付賬款- 60? ?；? 然后沖 結(jié)轉(zhuǎn)的成本；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -60 貸庫(kù)存商品 -60? ?
84785033
2023 05/04 15:30
老師，您說(shuō)我這么做對(duì)嗎
84785033
2023 05/04 15:31
然后差額納稅調(diào)增
meizi老師
2023 05/04 15:35
你好對(duì)的哈； 就是這樣來(lái)寫的
84785033
2023 05/04 15:38
老師，這筆寫不要的應(yīng)該刪掉嗎？
meizi老師
2023 05/04 15:39
你好；? ? 之前的就要?jiǎng)h除哈 ；? 是的??
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