問(wèn)題已解決

老師好！往年做錯(cuò)帳，沒(méi)有以前損益調(diào)整科目，要放什么科目呢？以前代收了一步款誤做了收入繳稅了，后來(lái)通過(guò)現(xiàn)金還給了對(duì)方，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款有借方余額，要怎么調(diào)整？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 11:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 05/04 11:21
84784959
2023 05/04 11:27
但是這個(gè)科目當(dāng)年沒(méi)有影響損益，也是要放到利潤(rùn)分配嗎？（借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金）
樸老師
2023 05/04 11:35
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要的
84784959
2023 05/04 11:38
借：利潤(rùn)分配 貸：其他應(yīng)收款，是這樣嗎？那就減少了利潤(rùn)分配了？這要交企業(yè)所得稅嗎
樸老師
2023 05/04 11:46
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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