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上期留抵是怎么為一期呢？這個(gè)業(yè)務(wù)是發(fā)生在3月份的，按1個(gè)月為一期還是3個(gè)月為一期??？3個(gè)月一期的話不是去到上年年底，年底留抵不是不能結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
中午好啊，上期留抵 表示截止到上月底的所有留底，這個(gè)都能抵扣的。
年底留抵不是不能結(jié)轉(zhuǎn)，不是的，沒有這個(gè)說法的，留抵都能用的，公司剛成立時(shí)買固定資產(chǎn)留抵可多了，可抵好幾年
2023 05/03 12:01
84785022 
2023 05/03 13:06
我記得有個(gè)是不能結(jié)轉(zhuǎn)下年的，是什么？
84785022
2023 05/03 13:07
增值稅不是只能今年內(nèi)的可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
廖君老師 
2023 05/03 13:07
您好啊，是這個(gè)么
“三種企業(yè)”工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)
有扣除標(biāo)準(zhǔn)。不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)。職工教育經(jīng)費(fèi)分別扣除標(biāo)準(zhǔn)是工資薪金總額的2%、14%、2.5%的標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)扣除，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)，不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。教育經(jīng)費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度
84785022
2023 05/03 13:07
為什么還能留抵？
廖君老師
2023 05/03 13:08
您好啊，進(jìn)項(xiàng)稅多了，銷售不多，沒有抵扣完嘛
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