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你好老師，建筑公司，有個(gè)工程要去找業(yè)主要尾款，就開了發(fā)票給他。當(dāng)時(shí)是21年12月末，誰知道中間出了一點(diǎn)小事情，一直沒驗(yàn)過。到今年才驗(yàn)過。但是原發(fā)票我已做賬了。他又把21年12月開過的發(fā)票拿來，說業(yè)主不收，讓重新開，這要怎么處理呀？
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好，你們待會(huì)紅沖再重新開一個(gè)就可以了，你的賬上一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
2023 04/28 12:17
84785005 
2023 04/28 12:18
老師，你的意思是說21年的發(fā)票今年仍然可以紅沖的是吧？
郭老師 
2023 04/28 12:18
是的是的，紅沖現(xiàn)在沒有時(shí)間限制的。
84785005
2023 04/28 12:19
但是我當(dāng)時(shí)開票的時(shí)候，公司是小規(guī)模納稅，現(xiàn)在是一般納稅，那我這個(gè)賬要怎么做呢？
郭老師
2023 04/28 12:23
你好，當(dāng)時(shí)開的是3%的嗎？
84785005
2023 04/28 12:23
當(dāng)時(shí)開的是1%的
郭老師
2023 04/28 12:24
好，那你現(xiàn)在紅沖1%，開1%的。
84785005
2023 04/28 12:25
老師，我現(xiàn)在是一般納稅人，我還能開1%的嗎？開不出來吧？
郭老師
2023 04/28 12:26
你好，你看一下你開票系統(tǒng)里面的稅率。
84785005
2023 04/28 12:28
您的意思是說我現(xiàn)在是一般納稅人，但是呢，仍然能開一個(gè)1%的票出來給他是嗎？不用開9%的專票對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/28 12:29
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思，是這么做，是這么理解的。
84785005
2023 04/28 12:30
那這件事，我要不要跟我的專管員匯報(bào)呢？需不需要呀老師？
郭老師
2023 04/28 12:30
你好，可以提前跟他說一下的。
84785005
2023 04/28 12:32
老師，賬務(wù)處理怎么寫？
郭老師
2023 04/28 12:40
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
金額都是負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
金額正數(shù)
84785005
2023 04/28 12:40
好的，謝謝老師辛苦了
郭老師
2023 04/28 12:41
不要客氣，工作愉快。
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