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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師在嗎 謝謝 問題還沒想通
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在的具體的什么問題。
2023 04/27 17:56
84784952 
2023 04/27 21:43
這個(gè)是不是就說 如果要改報(bào)表，那就要反結(jié)賬22年，借：預(yù)付賬款1920 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1699.82 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 220.18 然后在23年做 借：銀行存款 1920 貸：預(yù)付賬款1920
84784952
2023 04/27 21:44
23年以前年度損益調(diào)整的憑證就不要做了
郭老師 
2023 04/27 21:55
你好對(duì)的
是這么做的
84784952
2023 04/28 08:40
可以我們用的軟件 是一年一個(gè)賬套 ，反結(jié)帳22年的，22年反結(jié)帳的數(shù)據(jù)帶不到23年
郭老師
2023 04/28 08:43
就別修改之前的了，直接做到今年。
84784952
2023 04/28 09:07
就是在今年做以前年度損益調(diào)整憑證？
郭老師
2023 04/28 09:09
是的，是的，是這么做的。
84784952
2023 04/28 09:15
那我要修改22年的報(bào)表，怎么修改呢，其實(shí)我一開始就是想問 我不知道怎么改22年的財(cái)報(bào)，所以想在22年修改憑證，把正確的科目余額表導(dǎo)出，做正確的財(cái)報(bào)，最后把修改的憑證再刪掉，再做以前年度損益調(diào)整的憑證
現(xiàn)在的問題是我22年的憑證該怎么做，如果退款做在預(yù)付賬款，那23年沒辦法沖掉預(yù)付賬款，因?yàn)槲疫€要做以前年度損益調(diào)整的憑證?
郭老師
2023 04/28 09:18
想要修改的話，反結(jié)賬修改第四季度的，在12月份把上面的憑證補(bǔ)上，然后出報(bào)表，它會(huì)影響你的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額，然后影響今年的期初。
84784952
2023 04/28 09:21
但我不能反結(jié)賬呀。反結(jié)帳的數(shù)據(jù)帶不到23年
84784952
2023 04/28 09:22
我只能做以前年度損益調(diào)整的憑證
郭老師
2023 04/28 09:22
那你想要修改2022年的數(shù)據(jù)，你還反結(jié)賬修改不了，那你這個(gè)方法是不是就行不通啊，你只修改申報(bào)給稅務(wù)局的你賬上，不修改的話，這樣賬實(shí)不符。
郭老師
2023 04/28 09:22
行不通的話，那你是不是換一種方式。
84784952
2023 04/28 09:29
那這樣的話 我只能22年財(cái)報(bào)不修改，在23年做以前年度損益調(diào)整的憑證，然后在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增1699.12？
郭老師
2023 04/28 09:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2023 04/28 15:15
老師，我發(fā)現(xiàn) 是不是還是可以直接在23年 借：銀行存款1920 貸 ：以前年度損益調(diào)整1699.12 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 220.88
然后修改22年資產(chǎn)負(fù)債表表 未分配利潤(rùn)+1699.12 應(yīng)交稅金+220.88 應(yīng)付賬款 減少1920 利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本-1699.12
84784952
2023 04/28 15:17
這個(gè)應(yīng)付賬款1920在23年還是沒有影響，因?yàn)橛秀y行存款1920增加
郭老師
2023 04/28 15:23
可以修改去年的，你修改了的話，影響你去年年末和今年年初不就不一樣啦。
郭老師
2023 04/28 15:24
可以修改，剛才打錯(cuò)了。
郭老師
2023 04/28 15:24
不可以修改，剛才打錯(cuò)了。
84784952
2023 04/28 15:36
今年年初也要改呀，今年年初不就是復(fù)制22年年末的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 04/28 15:37
對(duì)的，是的，是這么做的，但是你今年修改期初數(shù)據(jù)，然后你今年又做了賬務(wù)處理，這不雙重修改了。
84784952
2023 04/28 15:48
今年做的賬務(wù)處理是做的期初的數(shù)據(jù)呀，沒有雙重修改呀
郭老師
2023 04/28 15:53
你修改了期初之后，你今年還用以前年度損益調(diào)整，還涉及到銀行房款進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不是嗎？
期初修改了之后，你今年還修改了一次啊，你可以寫出來試一下的。
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