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你好老師,酒店業(yè)的一般納稅人,享受加計遞減政策,由于進(jìn)項大于銷項,加計遞減填寫與否是不是一樣啊

84785014| 提问时间:2023 04/27 10:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你們今年一整年都是這樣嗎?
2023 04/27 10:43
84785014
2023 04/27 10:49
不是的,我在做實操練習(xí),我感覺填了跟沒填一樣,對增值稅申報表主表好像沒有影響
郭老師
2023 04/27 10:52
你好,你看下附表四實際抵扣金額填寫了嗎?如果填寫了的話,主表19行應(yīng)該有變化。
84785014
2023 04/27 13:28
實際遞減金額不能填寫的,實際遞減金額是銷項和進(jìn)項比較,哪個小抵減哪個
FAILED
郭老師
2023 04/27 13:29
如果進(jìn)項大于銷項的話,不需要填寫實際抵扣金額,主表不體現(xiàn)的,然后他的期末余額在附表四里面體現(xiàn),這是留著以后可以繼續(xù)抵扣的。
84785014
2023 04/27 13:34
你好,附表四就是這個,是不是等到下個月申報的時候會做為上期留底稅額直接抵扣掉
FAILED
郭老師
2023 04/27 13:37
下一個月需要交稅,你填寫實際抵扣金額可以抵扣的,他這個留底不了,這個不屬于留底,他不在主表里留底里面。
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