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實(shí)務(wù)
問題已解決
1-3月我公司替供應(yīng)商墊付了餐飲費(fèi)138000元，餐飲公司給我公司開了發(fā)票元（二季度要?dú)w還我公司的），這個(gè)分錄怎么做？本月供應(yīng)商要?dú)w還我公司的代墊餐費(fèi)，但要求我公司必須給開發(fā)票（開的促銷費(fèi)），不開票就不還欠款，會(huì)計(jì)做的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你們墊付的不應(yīng)該給你們開發(fā)票呀
2023 04/27 09:49
84785014 
2023 04/27 09:50
是 但是現(xiàn)在已經(jīng)開了 怎么處理呢
樸老師 
2023 04/27 09:56
同學(xué)你好
發(fā)票退回去做往來
84785014
2023 04/27 10:00
老師 現(xiàn)在已經(jīng)退不回了 只能認(rèn)可這件事兒了 這個(gè)分錄該怎么做
樸老師
2023 04/27 10:07
同學(xué)你好
那就只能計(jì)入費(fèi)用科目
84785014
2023 04/27 10:10
供應(yīng)商還錢，我們給開票，記住收入嗎
樸老師
2023 04/27 10:19
同學(xué)你好
你們開票就做做收入
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