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老師你好，咱們不是視同銷售嗎？分錄二這個不是直接就是銷售了，沒有視同了呀
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您好啊，視同銷售不是說我們分錄有貸：收入就是直接銷售，視同銷售是我們業(yè)務(wù)在表面上看沒有交付給客戶，沒有確實應(yīng)收賬款，分錄的應(yīng)收賬款 換成了其他科目（比如營業(yè)外支出），需要跟銷售一樣確認銷項稅和結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 04/26 13:25
84784965 
2023 04/26 13:28
分錄二這種記賬方法，在申報企業(yè)所得稅的時候還需要納稅調(diào)增嗎
廖君老師 
2023 04/26 13:32
您好，不需要了，納稅調(diào)整是我們會計利潤和稅法利潤不一致時要調(diào)整，比如稅法不能讓我們業(yè)務(wù)招待費全扣，就要調(diào)增。本分錄會計和稅法處理一樣的
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