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問題已解決
老師，問一下，現在是這么個情況，我是做物流的，有家物流欠我的保險的費用，她應該給我轉保費，結果正好我家也有在他們發(fā)貨的費用，也欠她的錢，她的運費是含票的，已開具發(fā)票過來，但是實際上是不付款要低保費，這種情況，外賬怎么做？怎么才能確保我公戶是平帳
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你好，當時他欠了你的錢，掛了哪個科目？
2023 04/25 17:41
84784988 
2023 04/25 17:53
外賬這掛什么科目，
郭老師 
2023 04/25 17:55
借主營業(yè)務成本貸其他應收款，你看一下之前是不是掛著其他應收款，借方。
84784988
2023 04/25 18:50
現在不是只要收到發(fā)票，都必須要公戶轉么？這現在是不需要轉錢，以后也不會轉，這怎么弄
郭老師
2023 04/25 18:58
你好，金額不大的現金收錢也可以的。
84784988
2023 04/25 21:06
3萬多，金額大
郭老師
2023 04/25 21:06
大
一萬以內的現金收款
84784988
2023 04/25 22:59
那稅務上怎么解決這個問題
郭老師
2023 04/25 23:01
不給錢你做銷售費用
相當于贈送
84784988
2023 04/25 23:01
怎么做分錄？
郭老師
2023 04/25 23:16
借銷售費用，貸應收賬款。
84784988
2023 04/26 08:43
不明白，是正常我要付給第三方，第三方給我開票，現在是第三方已開具發(fā)票過來，我不付款了，以后也不會付，這種情況在稅務上是怎么做賬
郭老師
2023 04/26 08:47
你好，之前別人欠了你的錢，你有掛賬嗎？掛的哪個科目？是不是其他應收款借
其他應收款
貸應收款貸主營業(yè)務收入應交稅費？
郭老師
2023 04/26 08:47
如果是的話，現在借主營業(yè)務成本或者是銷售費用代替的應收款，如果掛的是應收賬款的話，借銷售費用或者是主營業(yè)務成本貸應收賬款。
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