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問(wèn)題已解決
老師1圖二甲要怎么處理？2印花稅老師說(shuō)的什么意思呢3季度超過(guò)30萬(wàn)全額交增值稅附加稅嗎，怎么做賬報(bào)稅
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你好1.? 印花稅看附件的稅目表了解? ?2.? 印花稅是根據(jù)你業(yè)務(wù)來(lái)判斷稅目的 ； 3.? 小規(guī)模的話 你季度超過(guò)30萬(wàn)是按 1%計(jì)算教案增值稅和附加稅? ；? ? 申報(bào)在? 1欄次和 3欄次報(bào)增值稅金額 ； 填寫(xiě)減免表去報(bào) 減免； 做賬； 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸銀行存款 ； 營(yíng)業(yè)外收入?
2023 04/25 13:34
84785016 
2023 04/25 15:39
1老師印花稅那兩個(gè)取消了嗎2季度40萬(wàn)含稅按40/1.01*0.1＝3960增值稅另外要附加稅嗎，老師具體這填寫(xiě)主表跟附表呢
meizi老師 
2023 04/25 15:41
你好1；? 你說(shuō)那兩個(gè)取消了？? 2.? ?對(duì)的 ；? 需要繳附加稅 ；減半繳納哈 ；? ?
84785016
2023 04/25 15:43
借銀行存款40萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39.6萬(wàn)；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3960； 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3960；貸銀行存款 3960； 營(yíng)業(yè)外收入 寫(xiě)多少呢
meizi老師
2023 04/25 15:45
你好1；? ? ? 營(yíng)業(yè)外收入? =39.6*2%計(jì)算的 ； ； 你超過(guò) 了30萬(wàn)； 按? 3%計(jì)提哈? ；繳納按1%繳納的?
84785016
2023 04/25 15:57
老師上面分錄可以說(shuō)下具體哪個(gè)科目多少嗎
meizi老師
2023 04/25 16:02
你好；? ? 比如40萬(wàn)的收入 ； 我給你重新咧 ；? ? ? 借銀行存款? 40 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40/1.03 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?40/1.03*0.03 ；；；? 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 40/1.03*0.03 貸銀行存款? ?40/1.01*0.01? ； 營(yíng)業(yè)外收入? 40/1.03*0.02
84785016
2023 04/25 16:30
營(yíng)業(yè)外收入納入利潤(rùn)總額，相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)+營(yíng)業(yè)外收入共39.6萬(wàn)，另外銀行交增值稅0.4萬(wàn)，所以也就是40萬(wàn)全額交稅意思嗎
meizi老師
2023 04/25 16:37
你好1； 是的； 這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響收入總額； 盈利了會(huì)繳納所得稅的；? ? 增值稅部分是 40萬(wàn)不含稅金額? 計(jì)算1%的增值稅繳納的?
84785016
2023 04/25 16:44
是不是超過(guò)30萬(wàn)只交39.6企稅+0.4萬(wàn)增值稅附加稅嗎沒(méi)有其他那？
84785016
2023 04/25 16:46
2印花稅不是兩個(gè)執(zhí)照許可證按件貼花的嗎老師3老師40萬(wàn)開(kāi)票收入上面增值稅主表附表都是怎么填寫(xiě)的可以說(shuō)下嗎
meizi老師
2023 04/25 16:48
你好1； 是的； 主要是增值稅和附加稅； 有利潤(rùn)繳納所得稅的； 還有印花稅的?
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