問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)下，我們是做亮化工程的，項(xiàng)目是去年年頭做的，但有部分款是今年才開(kāi)發(fā)票，但我已經(jīng)把成本做到去年那個(gè)月了，那今年開(kāi)票的那部分現(xiàn)在沒(méi)成本怎么做？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 14:25
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您是去年暫估成本的嗎？
2023 04/24 14:26
84784994
2023 04/24 15:07
沒(méi)有，直接用在別的上面了
向陽(yáng)老師
2023 04/24 15:14
您在去年是怎么做那筆成本的分錄的呢
84784994
2023 04/24 16:01
就直接做了借：工程成本～直接材料，貸：應(yīng)付賬款，就是我們其他項(xiàng)目缺成本，這個(gè)直接用了
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:04
沒(méi)發(fā)票時(shí)不能這么做的，得暫估呢，這樣做了，期末也要納稅調(diào)增呢
84784994
2023 04/24 16:07
是成本票有，沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:10
成本票有是可以這么做的
84784994
2023 04/24 16:14
但是我相當(dāng)于前面已經(jīng)把這個(gè)成本票用了，現(xiàn)在開(kāi)收入發(fā)票沒(méi)有成本票了
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:17
這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的，不是每筆收入都對(duì)應(yīng)成本的，前面結(jié)轉(zhuǎn)了成本就行
84784994
2023 04/24 16:18
可是我今年收入有了，沒(méi)有成本，這個(gè)怎么辦，要交稅
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:23
沒(méi)有其他成本票了嗎？公司還有關(guān)聯(lián)方公司嗎？可以關(guān)聯(lián)方公司給您們開(kāi)些成本票進(jìn)來(lái)
84784994
2023 04/24 16:30
關(guān)聯(lián)公司可以開(kāi)成本票么？
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:31
您好，同學(xué)，是可以這么操作的
84784994
2023 04/24 16:32
如果我們以后有這種，是不是需要分?jǐn)偝杀?/div>
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:33
是什么分?jǐn)偝杀灸兀?/div>
84784994
2023 04/24 16:35
就是亮化材料
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:35
也是可以的呢，同學(xué)。
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