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問題已解決
老師:你好補做一筆抵減分錄即可；? 你這個是跨年了； 借“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄對嗎?
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同學(xué)你好
這個可以的
2023 04/24 12:30
84785029 
2023 04/24 12:35
老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎?
樸老師 
2023 04/24 12:41
同學(xué)你好
這個可以的
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