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老師，同一個法人有兩個公司，主營業(yè)務均為銷售羊肉，但因為采購未區(qū)分，A公司采購的貨物B公司也在用，現(xiàn)采購發(fā)票開給A了，但實際B也銷售的A公司采購的一部分貨物，這樣造成了B采購的貨物少于銷售的貨物例：B采購10頓，銷售80頓，這種情況結轉成本該如何結轉？
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你好，A公司銷售給B公司。要么就發(fā)票退回去重新開開給B公司。
2023 04/23 13:03
84785026 
2023 04/23 13:04
款是從A公司走的，所以發(fā)票無法退回了。
郭老師 
2023 04/23 13:06
你好，可以的，出一個委托書，B公司委托a公司付款。
84785026
2023 04/23 13:08
涉及金額上千萬，對方不會作廢發(fā)票再重開了。。
郭老師
2023 04/23 13:11
那就是a公司銷售給B公司。
84785026
2023 04/23 13:15
但是這樣A公司至少多出600萬的收入，多交4200元的水利基金，并且企業(yè)所得稅時，收入也增加了很多，還要找很多發(fā)票去抵扣企稅。
郭老師
2023 04/23 13:20
對的，是的，是這么做的，只能這么做。你如果不開出去的話，你收到的發(fā)票沒法使用B沒法開出發(fā)票去B屬于虛開發(fā)票。
84785026
2023 04/23 14:10
沒有發(fā)票，成本無法結轉對嗎？匯算清繳時要調增對嗎？
郭老師
2023 04/23 14:19
對的，是的，可以做賬，但是抵扣不了所得稅。
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