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老師，小微企業(yè)匯算清繳都需要填寫哪些表？
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你好，需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況確認(rèn)
比如實(shí)現(xiàn)了收入，需要填寫收入明細(xì)表
發(fā)生了費(fèi)用，需要填寫成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表?
2023 04/21 19:51
84784973 
2023 04/21 19:59
小型微利企業(yè)對收入，利潤，所得稅有規(guī)定嗎？
鄒老師 
2023 04/21 19:59
你好
年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
小型微利企業(yè)，需要同時(shí)符合上述3個(gè)條件?
84784973
2023 04/21 20:09
小型微利企業(yè)在電子稅務(wù)登錄申報(bào)時(shí)，點(diǎn)進(jìn)表格里自動(dòng)打有勾，是不是這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的？
鄒老師
2023 04/21 20:10
你好，是的，是這樣的
84784973
2023 04/21 20:14
老師，這個(gè)表格填寫是根據(jù)科目余額表借方還是貸方填？
鄒老師
2023 04/21 20:15
你好，賬載金額，是根據(jù)貸方發(fā)生額填寫
實(shí)際金額，是根據(jù)借方發(fā)生額填寫
84784973
2023 04/21 20:29
謝謝老師，那社保養(yǎng)老也是上面賬載貸方，實(shí)際借方填寫？
鄒老師
2023 04/21 20:30
你好，是的，是這樣的
84784973
2023 04/22 07:51
謝謝老師，有個(gè)疑惑：工資實(shí)際金額在借方，借方與貸方差額工資在1月份已支付，那填報(bào)后還會調(diào)增嗎？
鄒老師
2023 04/22 08:48
你好，匯算清繳之前有實(shí)際發(fā)放的工資，不需要做調(diào)增處理?
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