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問題已解決
老師 月末結轉有點困惑 到底先做哪一部？
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你好，你是指憑證的先后順序？?
2023 04/20 20:00
84785006 
2023 04/20 20:03
是的 老師 就是不知道先做哪一步憑證 怎么結轉
鄒老師 
2023 04/20 20:06
你好，先制造費用，然后分配計入生產(chǎn)成本，然后完工入庫，然后銷售確認收入，結轉成本?
84785006
2023 04/20 20:07
制造費用的計提折舊 也要計入到庫存商品的成本里嗎？
鄒老師
2023 04/20 20:09
你好，制造費用需要先結轉到生產(chǎn)成本，然后完工結轉到庫存商品的?
84785006
2023 04/20 20:15
謝謝老師 我們公司當時買了一臺設備沒開票230000 后期又補了票250000交給廠家20000元 我怎么做分錄
鄒老師
2023 04/20 20:17
你好，當時買了一臺設備沒開票230000 ，當時你們做的分錄是？?
84785006
2023 04/20 20:20
借固定資產(chǎn)：230700
貸銀行存款：160700
長期應付款：70000
700是叉車費用
鄒老師
2023 04/20 20:21
你好，之前沒有取得發(fā)票已經(jīng)計入了固定資產(chǎn)，那現(xiàn)在只需要做交給廠家20000元分錄就是了
借：長期應付款，貸：銀行存款?
84785006
2023 04/20 20:23
您看一下這個怎么做分錄 這是我們公司購買的固定資產(chǎn) 走的融資租賃
鄒老師
2023 04/20 20:24
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785006
2023 04/20 20:25
不是 這是另一個問題 是關于用融資租賃購買設備的
鄒老師
2023 04/20 20:26
不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合。
84785006
2023 04/20 20:56
不好意思 老師 我下次不這樣了
84785006
2023 04/20 20:57
銷售費用怎么結轉？老師 我不會
鄒老師
2023 04/20 20:58
你好，銷售費用結轉的分錄是
借：本年利潤，貸：銷售費用?
84785006
2023 04/20 20:59
因為我們是制造業(yè)所以前期成本消耗有點大 需要買很多低值易耗品刀具，所以我本月收入7349 生產(chǎn)成本25940.67 我的銷售費用怎么做分錄？
鄒老師
2023 04/20 21:00
請仔細看我回復的內容?
84785006
2023 04/20 21:03
抱歉 沒看見 收入的分錄怎么做 老師不考慮增值稅 收入7349
鄒老師
2023 04/20 21:04
你好，收入分錄（不考慮增值稅）是
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入?
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