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實(shí)務(wù)
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2021年我們部分固定資產(chǎn)一次性了折舊，2022年享受一次性加速折舊的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了76000.08，現(xiàn)在要調(diào)增76000.08。請問這張表該怎么填寫？尤其是第11行
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同學(xué)，如果需要調(diào)增，在賬載金額那里填76000.08，稅法金額那填0
2023 04/20 11:28
84784957 
2023 04/20 11:31
這是我上面部分填的，第11行稅收金額那怎么填？11行要不要填東西
小佳老師 
2023 04/20 11:38
圖的序列看不清楚哦，賬載金額，就填本年應(yīng)該計(jì)提的折舊，稅收折舊金額本年不填
84784957
2023 04/20 11:44
我的意思是我畫圈的地方2和3應(yīng)該怎么填寫？劃圈1的金額是不是應(yīng)該和第11行6，7，8列哪個(gè)一致？
小佳老師
2023 04/20 14:16
2填寫本年加速折舊金額76000.08，3填累計(jì)折舊金額 ：22年加速折舊金額+21年一次性扣除折舊金額
84784957
2023 04/20 17:37
按照你說的金額填不對，納稅調(diào)增金額76000.08，是不是要跟11剛第7列一致？
84784957
2023 04/20 17:41
11剛第7列是不是剩余要調(diào)增的金額-240666.58？我們總共一次性加速折舊316666.66，2022年匯算調(diào)增76000.08，剩余應(yīng)調(diào)增240666.58？
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