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老師你好，我們是運輸公司，目前沒有開出銷售發(fā)票，但是已經(jīng)支付了司機運輸費。如果這個季度不開票我只有成本沒有銷售，我怎么做賬
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借勞務(wù)成本貸銀行存款。
2023 04/20 11:01
84784967 
2023 04/20 11:02
那這個季度虧損呢合適嗎
玲老師 
2023 04/20 11:08
你真實虧損是可以的，允許虧損。
84784967
2023 04/20 11:13
那我們是運輸公司，既然給司機支付運費說明我們的業(yè)務(wù)發(fā)生了，按道理是不是收入也有了納稅義務(wù)也發(fā)生了，應(yīng)該這個時點是開發(fā)票的！
玲老師
2023 04/20 11:17
收入是按照實際情況，不是以開發(fā)票來確認收入的。
84784967
2023 04/20 11:19
對啊那你說我們支付運費了，實際業(yè)務(wù)發(fā)生了應(yīng)該確認收入了！
玲老師
2023 04/20 11:23
收入產(chǎn)生了，沒有開票，做無票收入。然后正常結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。
84784967
2023 04/20 11:26
做無票收入，正常開票的話，納稅系統(tǒng)還要沖無票收入的稅呢！
玲老師
2023 04/20 11:36
是需要這樣處理的，對的。
84784967
2023 04/20 11:38
那如果我不做無票收入，光把發(fā)生的成本做上合規(guī)呢沒
玲老師
2023 04/20 11:42
不合規(guī)。發(fā)生了收入就要做帳了。不是以開票為準。
84784967
2023 04/20 11:44
好的，明白了。小規(guī)模和個體戶的個稅月報還是季報
玲老師
2023 04/20 11:46
增值稅是季度申報所得稅，也是季度申報。
84784967
2023 04/20 11:47
老師個人所得稅
玲老師
2023 04/20 11:57
你好 員工的 個稅是月報
84784967
2023 04/20 11:57
個體戶的個稅呢
玲老師
2023 04/20 12:12
也是按季度來申報的。
84784967
2023 04/20 12:13
這個申報是不是和員工個稅申報不在一個系統(tǒng)
玲老師
2023 04/20 12:28
要是臨時工就是在個稅申報系統(tǒng)的勞務(wù)報酬里。
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