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問(wèn)題已解決
工商年報(bào)納稅總額 應(yīng)交稅費(fèi)賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)人所得稅，算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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就是你上年已經(jīng)交的除了個(gè)稅外的稅金
2023 04/20 09:43
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一般納稅人月末有應(yīng)交增值稅，(銷一進(jìn))為正，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
對(duì)嗎？
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老師一般納稅人，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 是要交的稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)么？
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做丁字賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，都放在應(yīng)交稅費(fèi)科目里嗎？
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你好，我想問(wèn)一下，目前月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅，這樣是對(duì)的嗎，我以前是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，沒有用到轉(zhuǎn)出未交增值稅，哪個(gè)好點(diǎn)
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老師，你好，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，必須按照這樣的步驟嗎？如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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