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老師，剩下這倆咋寫
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你好，你們是差額交稅的。
2023 04/19 10:41
84785000 
2023 04/19 10:42
老師，是季度申報
郭老師 
2023 04/19 10:44
你好，我知道這個是季度申報小規(guī)模的，這個是增值稅的，你們是不是差額交稅？
郭老師
2023 04/19 10:44
如果不是的話，這個表格不用填寫的。
84785000
2023 04/19 10:48
嗯，謝謝老師，老師你幫看下圖片中這樣填寫對嗎？我是百分之1的稅
郭老師
2023 04/19 10:49
你好，這個9萬多的那一個是專票還是普通發(fā)票的？
郭老師
2023 04/19 10:49
在第二行里面填寫，如果是普通發(fā)票的，前面不要填寫，從第十行開始填寫。
84785000
2023 04/19 10:53
是普通發(fā)票，我這個開票總金額填在哪，沒看到能填的地方啊，還是只把稅錢填了？
郭老師
2023 04/19 10:55
你好，第一行不要填寫，第二行也不要填寫，你在第十行里面填寫就可以的。
郭老師
2023 04/19 10:55
你按照我上面寫的填寫上，你看下還需要交稅。
84785000
2023 04/19 11:00
第十行是灰色的填寫不了，我就寫在11行了，是這樣嗎
郭老師
2023 04/19 11:01
個體戶的可以填寫到第11行的。
84785000
2023 04/19 11:11
是個體的，提交不過去
郭老師
2023 04/19 11:15
19欄的這個金額是第九欄的那個銷售額乘以3%算出來的，你看一下你算的是多少？
84785000
2023 04/19 11:20
兩千多，之間填上嗎？但是我是百分之1的
郭老師
2023 04/19 11:21
好，按照3%的默認(rèn)的來算。
郭老師
2023 04/19 11:21
要按照1%的，這里系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%。
郭老師
2023 04/19 11:21
不要按照1%的來算
剛才打錯了
84785000
2023 04/19 11:27
老師填完還出現(xiàn)圖片提示
郭老師
2023 04/19 11:30
20行填寫第11行的那個金額乘以3%。
84785000
2023 04/19 11:31
老師，這然后咋弄
郭老師
2023 04/19 11:32
20行填寫第11行的那個金額乘以3%
2023-04-19 11:30
84785000
2023 04/19 11:35
是的啊，還是不對啊？這是我季度的總開票數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/19 11:38
你好，截圖主表填寫之后的主表。
84785000
2023 04/19 11:41
辛苦老師幫看下
郭老師
2023 04/19 11:48
好，現(xiàn)在改成了0.75，你看一下還能保存了嗎？
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