問(wèn)題已解決

對(duì)一臺(tái)已使用過(guò)的柴油叉車(chē)進(jìn)行開(kāi)票，以前未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么開(kāi)票？稅收編碼多少

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/19 09:06
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按原來(lái)進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票稅目開(kāi)票,稅率3%
2023 04/19 09:09
84784983
2023 04/19 09:30
開(kāi)票含稅金額是6000元，按3%稅率稅額是174.76，怎么做賬呀？
家權(quán)老師
2023 04/19 09:35
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784983
2023 04/19 09:47
麻煩老師看下這樣做對(duì)嗎？ 因?yàn)榇斯潭ㄙY產(chǎn)去年10月已做清理 借：應(yīng)收賬款-XX公司 6000 貸：營(yíng)業(yè)外收入 5825.24 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 174.76 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 58.25 貸：營(yíng)業(yè)外收入 58.25
家權(quán)老師
2023 04/19 09:59
嗯嗯，就是這樣做的哈
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~