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匯算清繳的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，財(cái)務(wù)報(bào)表是按匯算清繳之后的利潤(rùn)總額作為期初數(shù)嗎

84784953| 提问时间：2023 04/19 07:23
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，財(cái)務(wù)報(bào)表是以會(huì)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)的
2023 04/19 07:43
易 老師
2023 04/19 07:43
然后對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
84784953
2023 04/19 08:21
資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配數(shù)調(diào)成匯算清繳的應(yīng)納稅所得額嗎
84784953
2023 04/19 08:22
還是財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的應(yīng)納稅所得額是兩條線
易 老師
2023 04/19 08:26
這個(gè)是兩條線，有各自的余額臺(tái)賬
84784953
2023 04/19 09:07
我們有研發(fā)加計(jì)抵減我們匯算清繳應(yīng)納稅所得余額是-156萬(wàn)，財(cái)務(wù)報(bào)表是+130萬(wàn)，我們做賬的時(shí)候還是按130萬(wàn)，就是第一季度如果利潤(rùn)是正的也不用交睡了，申報(bào)表是按-156萬(wàn)沖銷一季度利潤(rùn)
易 老師
2023 04/19 09:13
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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