問(wèn)題已解決

為什么我從來(lái)都沒(méi)用過(guò)預(yù)收賬款科目，并且查這個(gè)科目的明細(xì)賬也沒(méi)有期初和期末余額，也沒(méi)有發(fā)生額，但是計(jì)算的資產(chǎn)負(fù)債表確有預(yù)收賬款期末余額？這個(gè)預(yù)收賬款期末余額是從哪里來(lái)的？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/07 13:05
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袁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是根據(jù)應(yīng)收賬款的貸方余額重分類(lèi)過(guò)去的
2017 12/07 13:06
84784951
2017 12/07 13:26
您好，資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款期末余額公式是〈2203〉.dy+〈1122〉.dy，應(yīng)收賬款期末余額公式為〈1122〉.jy+〈2203〉.jy，且應(yīng)收賬款是借方余額，沒(méi)有貸方余額，為什么資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款會(huì)有期末余額？（從來(lái)沒(méi)有使用過(guò)），應(yīng)收賬款沒(méi)有貸方余額怎么會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)去？
袁老師
2017 12/07 13:30
就是假如應(yīng)收賬款有兩家單位，應(yīng)收賬款100其中A單位300，B單位-200；那么預(yù)收賬款200
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