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問題已解決
老師，電子稅務(wù)局出現(xiàn)一條風(fēng)險(xiǎn)提示，是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票，我看了一下是2021年的一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，您說過了快兩年什么情況會提示我們這個(gè)，看了一下發(fā)票備注沒寫，會是因?yàn)檫@個(gè)原因提示風(fēng)險(xiǎn)，謝謝！
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您好，很大可能是這張發(fā)票的開票方跑路了，不要焦急，我遇到2次了，就是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，費(fèi)用轉(zhuǎn)出改報(bào)表申報(bào)，公司運(yùn)氣不好遇這種供應(yīng)商
2023 04/18 16:19
84785034 
2023 04/18 16:21
哦哦，電子稅務(wù)局提示需要反饋，如果選有問題就有滯納金，罰款，也可以選沒問題。
廖君老師 
2023 04/18 16:21
您好，那您先選沒問題唄，咱也不知道現(xiàn)在是咋回事，反正我們是無辜的
84785034
2023 04/18 16:22
改申報(bào)還得改21年的申報(bào)表嗎？沒改過跨年的，不知道該怎么操作，麻煩老師指點(diǎn)。
84785034
2023 04/18 16:23
提示這個(gè)圖片
廖君老師
2023 04/18 16:24
您好，（涉及到所得稅）就是把21年的年度匯算清繳年報(bào)打印出來去 在A105000 這里要把這個(gè)有問題發(fā)票費(fèi)用調(diào)出來，納稅調(diào)增的。（涉及到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）就把21年12月增值稅報(bào)表更正申報(bào)，不焦急，專管員會跟您細(xì)說的，還要寫報(bào)告?
84785034
2023 04/18 16:27
好的，謝謝您！
廖君老師
2023 04/18 16:27
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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