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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們外包給別人的，能不能開(kāi)建筑服務(wù)*加工費(fèi)普票1個(gè)點(diǎn)的
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你好 你們是建筑合同 小規(guī)?？?以這樣開(kāi)
2023 04/18 13:08
84784991 
2023 04/18 13:10
老師我們是一般納稅人，對(duì)方是小規(guī)模的
84784991
2023 04/18 13:12
是對(duì)方開(kāi)給我們的普票，能不能開(kāi)建筑服務(wù)*加工費(fèi)普票1個(gè)點(diǎn)的
玲老師 
2023 04/18 13:14
可以的，小規(guī)?？梢蚤_(kāi)1%的，沒(méi)問(wèn)題。
玲老師
2023 04/18 13:14
建筑服務(wù)后面的名稱(chēng)別寫(xiě)加工服務(wù)，后面是寫(xiě)工程服務(wù)。
84784991
2023 04/18 13:25
那已經(jīng)寫(xiě)了加工服務(wù)，可不可以，前面大類(lèi)是建筑服務(wù)
玲老師
2023 04/18 13:31
實(shí)際業(yè)務(wù)要是加工。您補(bǔ)充一下，具體是什么加工？
84784991
2023 04/18 13:37
就是我們外包給他們做的
玲老師
2023 04/18 13:44
然后對(duì)方是不是材料他自己生產(chǎn)的？然后你包給他們，他們自己銷(xiāo)售給你材料，然后再提供安裝，是這樣不提供加工。
84784991
2023 04/18 13:52
應(yīng)該是的，具體材料是不是他們生產(chǎn)的我也不知道，就是外包給他們做的
玲老師
2023 04/18 13:56
要是對(duì)方銷(xiāo)售材料就是13%，開(kāi)材料的發(fā)票，然后加工開(kāi)加工的發(fā)票就是合同分開(kāi)寫(xiě)，就這樣開(kāi)發(fā)票。加工也是13%的稅率。
看您這個(gè)。描述這個(gè)不屬于建筑服務(wù)。
84784991
2023 04/18 14:10
就是給我們加工，我們一個(gè)項(xiàng)目來(lái)不急，外包給他們做的
84784991
2023 04/18 14:11
不是銷(xiāo)售材料，
玲老師
2023 04/18 14:16
如果只提供給你們加工，那就是勞務(wù)加工服務(wù)13%的稅率，小規(guī)模1%這樣開(kāi)票。
84784991
2023 04/18 14:18
老師對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了建筑服務(wù)加工服務(wù)小規(guī)模1%
玲老師
2023 04/18 14:24
退回去重開(kāi)就可以了。
84784991
2023 04/18 15:35
老師這張票就這樣不從開(kāi)也可以嗎？就這樣行不行，外地的
玲老師
2023 04/18 15:46
你好。這是錯(cuò)誤的發(fā)票，如果您不重開(kāi)，稅務(wù)局查到不讓稅前扣除。
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