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老師如圖所示申報(bào)增值稅是按當(dāng)期開票金額，也就是貸方發(fā)生額，銷項(xiàng)42781.62-進(jìn)項(xiàng)34016.92=8764.7因有退貨直接沖了一千多，銷項(xiàng)余額就是41126.02一34016.92=7109.1，這個(gè)該怎么處理？我多交增值稅了？現(xiàn)在銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)要對(duì)沖才發(fā)現(xiàn)，銷項(xiàng)用余額還是本期發(fā)生額，如用余額就對(duì)不上本期交的稅8764.7
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您好！多交了稅，可以去大廳做更正申報(bào)，多交的稅可以留抵以后來(lái)抵減增值稅的
2023 04/17 21:33
84785003 
2023 04/17 21:59
請(qǐng)問一下退貨沖減銷項(xiàng)稅的該如何處理？開票系統(tǒng)要開紅字發(fā)票么
丁小丁老師 
2023 04/18 09:51
您好！退貨開紅字發(fā)票，借方借記銷項(xiàng)稅額
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