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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年當(dāng)年會(huì)計(jì)上是40的工資，有20未發(fā)放，稅務(wù)納稅調(diào)增20，2022年全年計(jì)提工資100，發(fā)放110（有10萬(wàn)是2021年工資），2023年3月沖銷(xiāo)了2021年多計(jì)提的10，請(qǐng)問(wèn)2022年年報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整表怎么填？
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你好，根據(jù)你的描述
2022年年報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額填寫(xiě)100，實(shí)際發(fā)放金額填寫(xiě)110，稅收金額填寫(xiě)110
2023 04/17 18:20
84785014 
2023 04/17 18:24
那2023年沖銷(xiāo)的10萬(wàn)不考慮了嗎？
鄒老師 
2023 04/17 18:25
你好，2023年3月沖銷(xiāo)了2021年多計(jì)提的10，這是對(duì)2021年的沖銷(xiāo)，2022年匯算清繳是不受影響的?
84785014
2023 04/17 18:31
2023年3月份已經(jīng)沖銷(xiāo)了10，這樣就會(huì)導(dǎo)致3月份未分配利潤(rùn)增加10，但是我2021年年報(bào)時(shí)這10已經(jīng)納稅調(diào)增了啊，是不是等于多增加10利潤(rùn)？老師我頭腦有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)
鄒老師
2023 04/17 18:33
你好，2023年3月沖銷(xiāo)了2021年多計(jì)提的10，需要去做2021年匯算清繳更正申報(bào)才是的?
84785014
2023 04/17 18:42
是不是納稅調(diào)減？做到2022年不可以嗎
鄒老師
2023 04/17 18:44
你好，2023年3月沖銷(xiāo)了2021年多計(jì)提的10，需要去做2021年匯算清繳更正申報(bào)才是的?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785014
2023 04/17 18:46
沖銷(xiāo)這部分是在2021年的匯算清繳里納稅調(diào)減嗎？
鄒老師
2023 04/17 18:46
你好，是的，是這樣的
84785014
2023 04/17 18:47
不可以在2022年匯算清繳里納稅調(diào)減嗎？
鄒老師
2023 04/17 18:48
你好，不可以，因?yàn)樗鶎倌甓榷疾粚?duì)呢?
84785014
2023 04/17 18:52
那要去稅務(wù)大廳弄嗎？這個(gè)納稅調(diào)減是填在哪里？稅務(wù)還是實(shí)際？
鄒老師
2023 04/17 18:53
你好，是要去稅務(wù)大廳弄。
按調(diào)整之后的工資金額填寫(xiě)就是了??
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