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老師您好，我們公司有些項(xiàng)目成本發(fā)票去年底開了，在去年做了主營業(yè)務(wù)成本，但是項(xiàng)目今年才開發(fā)票，怎么辦，本來不需要交所得稅的
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你好，是去年不應(yīng)當(dāng)計(jì)入?主營業(yè)務(wù)成本，錯誤的計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本的意思？?
2023 04/17 16:25
84785034 
2023 04/17 16:27
成本發(fā)票提前開了，提前計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在季度申報(bào)怎么調(diào)
鄒老師 
2023 04/17 16:29
你好，是去年不應(yīng)當(dāng)計(jì)入?主營業(yè)務(wù)成本，錯誤的計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本的意思？?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)?
84785034
2023 04/17 16:30
是的，因?yàn)槿ツ觏?xiàng)目還沒有開發(fā)票，但是成本先產(chǎn)生了，就開了發(fā)票，今年1才才開收入發(fā)票
鄒老師
2023 04/17 16:33
你好，那就需要先把之前計(jì)入成本的分錄紅沖，然后今年結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?
84785034
2023 04/17 16:38
成本發(fā)票去年11月收到了，做了主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)項(xiàng)目的收入發(fā)票今年1月份才開，導(dǎo)致去年利潤負(fù)數(shù)，今年第一季度，是正數(shù)，怎么辦好
鄒老師
2023 04/17 16:40
你好，那就需要先把之前計(jì)入成本的分錄紅沖，然后今年結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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