00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問 22年年底做了成本費(fèi)用暫估，今年這個(gè)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，22年年底做了成本費(fèi)用暫估，今年有取得相應(yīng)發(fā)票嗎？??
2023 04/17 15:48
84784992 
2023 04/17 15:49
沒有取的
鄒老師 
2023 04/17 15:50
你好，是確定不會取得了，還是今后會取得？?
84784992
2023 04/17 15:51
不會取得了，掛的其他應(yīng)付款。這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是不發(fā)生了
鄒老師
2023 04/17 15:52
你好，就需要做暫估費(fèi)用的沖銷，然后做無票支出處理?
84784992
2023 04/17 15:53
怎么沖銷？只是暫估，掛了其他應(yīng)付款，實(shí)際也沒有付
鄒老師
2023 04/17 15:55
你好，請問你當(dāng)時(shí)暫估的分錄是？
84784992
2023 04/17 16:00
借管理費(fèi)用15 主營業(yè)務(wù)成本20 貸 其他應(yīng)付款35
鄒老師
2023 04/17 16:01
你好，需要做暫估費(fèi)用的沖銷
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整?
然后做無票支出處理?
84784992
2023 04/17 16:04
無票支出怎么處理？還有做了沖銷在做年報(bào)的時(shí)候還用調(diào)整
鄒老師
2023 04/17 16:05
你好，無票支出，匯算清繳的時(shí)候，做納稅調(diào)增處理啊??
84784992
2023 04/17 16:23
老師，做了沖銷還是要做調(diào)整？還有個(gè)問題我的負(fù)債表報(bào)表應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？該怎么辦
鄒老師
2023 04/17 16:26
你好，做了暫估沖銷，因?yàn)檫€做了無票支出分錄，當(dāng)然是需要調(diào)整的。
應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，是什么原因?qū)е碌哪兀?
84784992
2023 04/17 16:28
應(yīng)該是年初有余額 。年前多計(jì)提了，現(xiàn)在發(fā)放的時(shí)候沒有計(jì)提
鄒老師
2023 04/17 16:31
你好，年前多計(jì)提了，那應(yīng)當(dāng)是正數(shù)才是
少計(jì)提了，才可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84784992
2023 04/17 17:19
哦哦 查到了 確實(shí)是少計(jì)提 當(dāng)時(shí)以為計(jì)提多了，還找原因呢
鄒老師
2023 04/17 17:20
你好，確實(shí)是少計(jì)提，就補(bǔ)計(jì)提
84784992
2023 04/17 17:21
知道了 感謝老師
鄒老師
2023 04/17 17:22
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
閱讀 183
描述你的問題，直接向老師提問
192
意見反饋
