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老師，21年年底有暫估了一筆成本，發(fā)票是22.12月收到的，這個有什么影響嘛
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你好，那你匯算清潔的時候怎么做的？
2023 01/04 10:20
84785005 
2023 01/04 10:20
我也不清楚，我是后半年接管的帳
郭老師 
2023 01/04 10:26
你好，那你看下去年的匯算清繳。有調(diào)增的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 01/04 10:26
如果沒有的話，你直接把這個收到的發(fā)票放到去年暫估的憑證后面。
84785005
2023 01/04 10:30
老師，如果有調(diào)整的話，是不是在我標注的這個地方有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 01/04 10:31
哦，在30欄里面填寫的，不是在這里。
84785005
2023 01/04 10:34
是這里嗎
郭老師
2023 01/04 10:37
對的，是的，是這么做的。
84785005
2023 01/04 10:38
那匯算清繳沒調(diào)增，我就把收到的這張發(fā)票正常放到憑證后面就行哈
84785005
2023 01/04 10:39
老師，那如果21年已經(jīng)暫估，在匯算清繳之前就收到了這張發(fā)票，這個用操作什么嗎
郭老師
2023 01/04 10:40
好，對的，是的，暫估和發(fā)票一樣的，你可以把這個發(fā)票放到之前的記賬憑證后面，也可以紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
84785005
2023 01/04 10:41
這樣怎么做分錄呢
郭老師
2023 01/04 10:43
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年都損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
84785005
2023 01/04 10:46
其實是一樣的，不用調(diào)整啊，這個
郭老師
2023 01/04 10:49
你好，那你之前賬上提現(xiàn)了暫估嗎？
郭老師
2023 01/04 10:50
賬上提現(xiàn)了暫估，現(xiàn)在收到了發(fā)票，你不在紅沖暫估體現(xiàn)收到發(fā)票這一個業(yè)務(wù)動不？
84785005
2023 01/04 10:54
這是暫估的那個憑證，暫估字字眼只在摘要上體現(xiàn)了，這個憑證還沒打印裝訂，現(xiàn)在我只需要把摘要改下就行吧
郭老師
2023 01/04 10:55
可以的，可以這么做的。
84785005
2023 01/04 10:57
老師，如果年底暫估，在匯算清繳之前沒有收到發(fā)票，，這個在賬務(wù)或者稅務(wù)上又該怎么操作呢
郭老師
2023 01/04 10:58
實際與業(yè)務(wù)的賬上不用調(diào)整在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785005
2023 01/04 11:01
后來再收到發(fā)票的話用操作什么嗎
郭老師
2023 01/04 11:03
紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。需要納稅調(diào)減、匯算清繳的時候。
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