問(wèn)題已解決

你好老師，公司為小規(guī)模納稅人，2022年有個(gè)季度的成本做高了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅少交了，公司在2022的企業(yè)匯算清繳時(shí)可以補(bǔ)稅款嗎？怎么補(bǔ)呢？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，借庫(kù)存商品，貸以前年度損益調(diào)整，借一前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 04/17 14:02
84784974
2023 04/17 14:08
好的，謝謝
郭老師
2023 04/17 14:10
不用客氣，工作愉快。
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