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問(wèn)題已解決
老師 周末好，我們公司是小規(guī)模 為什么 免稅銷售額那里全部是灰色不能填寫數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)看不出來(lái)原因，您要找一下稅務(wù)局，然后再處理。
正常來(lái)說(shuō)，這些不應(yīng)該灰色企業(yè)是可以填寫的。
2023 04/16 13:32
84785008 
2023 04/16 13:52
我知道原因了 我們是提供應(yīng)稅服務(wù) 應(yīng)稅服務(wù)項(xiàng)目可以填寫
玲老師 
2023 04/16 13:52
好的，現(xiàn)在您能填寫上了是吧？那就可以了。
84785008
2023 04/16 13:53
還有另外一個(gè)問(wèn)題：我們公司的出口應(yīng)稅服務(wù)一部分是做過(guò)免稅備案，另外還有一小部分是正常繳稅，而且兩部分加起來(lái)季度總金額超過(guò)30萬(wàn)，這怎么申報(bào)呢？
玲老師
2023 04/16 13:54
免稅的就填寫在。其他免稅服務(wù)里。然后交稅的。
要是專票填寫在第一行，第二行普票就是第一行，第三行。如果開1%稅率的有減免2%，填寫在減免表和主表的應(yīng)納稅額減免額里。
84785008
2023 04/16 14:08
我的意思是 我們是出口服務(wù)，有兩部分一部分是出口免稅服務(wù)如何填寫？
還有第二部分非出口免稅服務(wù) 如何填寫？都是未開票收入
84785008
2023 04/16 14:09
前提是 兩部分加起來(lái)金額超過(guò)39萬(wàn)了
玲老師
2023 04/16 14:11
出口，免稅的就填寫在其他免稅銷售額里，然后再填寫減免表。
非出口免稅的，你開票也是免稅稅率嗎？如果是。也是填寫在。其他免稅銷售額里。然后填寫減免表。
84785008
2023 04/16 14:21
非出口免稅收入部分不開票 正常按照1%稅率交稅 那填寫在哪里呢？
玲老師
2023 04/16 14:22
填寫在第一行。然后減免2%的那一部分填寫減免表，再填寫主表應(yīng)納稅額減征額納牙。
84785008
2023 04/16 14:30
問(wèn)題匯總：
1 如果 應(yīng)稅收入季度不超過(guò)30萬(wàn)，那么填寫在10/11？
2 如果 應(yīng)稅收入 季度大于30萬(wàn)，未開票收入填寫在1還有減免明細(xì)表？
3 如果 出口免稅和出口不免稅部分合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，那么出口非免稅部分也是要填寫在1和減免明細(xì)表對(duì)應(yīng)欄次？
玲老師
2023 04/16 14:32
第一個(gè)對(duì)的。
2填寫在第一行還有減免表。
3是的
84785008
2023 04/16 14:42
好的 謝謝老師
玲老師
2023 04/16 14:42
不客氣，周末愉快，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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