問(wèn)題已解決

老師，早上好！資源稅準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額的有效憑證包括哪些？是增值稅發(fā)票嗎？如公司是外購(gòu)石粉、砂泥自制砂然后生產(chǎn)、銷售砂漿的，例如上個(gè)月自用砂價(jià)值20萬(wàn)元，其中外購(gòu)砂泥取得發(fā)票10萬(wàn)元，那在申報(bào)資源稅的時(shí)候是不是只申報(bào)10萬(wàn)元就可以了（20-10=10萬(wàn)）？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 09:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，主要就是看發(fā)票
2023 04/16 09:38
84784983
2023 04/16 10:13
不需要對(duì)方提供資源稅完稅證明吧？
小林老師
2023 04/16 10:29
您好這個(gè)是需要的
84784983
2023 04/16 11:14
那如果對(duì)方只提供了增值稅發(fā)票，沒(méi)有提供資源稅完稅證明呢？
小林老師
2023 04/16 11:24
您好，這樣是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
84784983
2023 04/16 11:32
不是很理解，對(duì)方未能提供資源稅完稅證明，風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是在對(duì)方嗎？
小林老師
2023 04/16 12:21
您好，若您全額繳納資源稅，與您無(wú)關(guān)
84784983
2023 04/16 14:58
那我們現(xiàn)在是不是就不能扣減外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額了？
小林老師
2023 04/16 15:08
您好，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的
84784983
2023 04/16 22:56
老師好！關(guān)于這個(gè)問(wèn)題我想說(shuō)如果這個(gè)月先不扣減，待改天跟稅務(wù)征管員確認(rèn)好可以扣減，留到下個(gè)月再一起扣減可以嗎？
小林老師
2023 04/16 23:00
這個(gè)您可以嘗試下
小林老師
2023 04/16 23:01
這個(gè)您可以嘗試下
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