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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我2023年1月份取得的發(fā)票，1月份付的款，但是2022年第四季度有利潤，我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份，可以嗎？還是說我可以在12月份暫估，然后1月份再沖暫估，做一筆實(shí)際的？
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建議十二月份暫估，然后一月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的
2023 04/15 15:58
84784958 
2023 04/15 16:10
紅沖這一筆是做在1月份吧？實(shí)際的發(fā)票也做在1月份吧？
郭老師 
2023 04/15 16:12
可以的，可以這么做的。
84784958
2023 04/15 16:15
暫估那一筆，我需要在12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？不然跟利潤表沒關(guān)系，業(yè)因?yàn)槲覀兪墙ㄖ?/div>
郭老師
2023 04/15 16:16
看一下它屬于哪一年的成本，如果是屬于去年的可以的。
84784958
2023 04/16 12:12
老師，這種情況是要去大廳嗎
郭老師
2023 04/16 12:20
你好對的
可以去問下的
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老師，我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發(fā)票，然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時(shí)候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉，再按實(shí)際開票金額，實(shí)際的成本做憑證？是這樣嗎？
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老師，2021.12月我做了勞務(wù)分包費(fèi)暫估，2022年1月我收到票了，2022.1月我做個(gè)沖回暫估發(fā)票，然后按票再做一號憑證，是這樣嗎
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2022年12月暫估了費(fèi)用發(fā)票，2023年1月發(fā)票來了分錄怎么寫
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老師，請問，2022年暫估的，2023年1月開的發(fā)票可以嗎？
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老師好，我們2022年11月做了暫估 ，2023年4月收到發(fā)票，沖暫估和入庫，做賬做到去年11月，還是今年4月呢
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