問(wèn)題已解決

某酒廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)糧食白酒。2020年7月份銷售糧食白酒20000公斤，不含稅收入100萬(wàn)元，并收取包裝物押金33.900.元。 要求:(1)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售白酒應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅稅額。 (2)計(jì)算該廠當(dāng)月白酒包裝物押金應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅稅額。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 15:29
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等回復(fù)你
2023 04/15 15:35
小默老師
2023 04/15 15:38
:(1)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售白酒應(yīng)納增值稅=(100+33.9/1.13)*0.13 、消費(fèi)稅稅額=(100+33.9/1.13)*0.2+20000*2*0.5
小默老師
2023 04/15 15:38
(1)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售白酒應(yīng)納增值稅=(100+33.9/1.13)*0.13 、消費(fèi)稅稅額=(100+33.9/1.13)*0.2+20000*2*0.5/10000
小默老師
2023 04/15 15:41
(1)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售白酒應(yīng)納增值稅、=100*10000*0.13 消費(fèi)稅稅額。=100*10000*0.2+20000*2*0.5 (2)計(jì)算該廠當(dāng)月白酒包裝物押金應(yīng)納增值稅=33.9/1.13*0.13 、消費(fèi)稅稅額=33.9/1.13*0.2
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