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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,項(xiàng)目?jī)?nèi)賬,應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng),和銷項(xiàng),本月沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣在期末結(jié)賬時(shí),可影響利潤(rùn)表
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速問速答那比如說A項(xiàng)目的凈利潤(rùn)是39萬,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交的增值稅貸方是5萬,項(xiàng)目是合作關(guān)系,當(dāng)時(shí)這個(gè)5萬的增值稅用了我B項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),那我在提供給老板這個(gè)項(xiàng)目的真實(shí)利潤(rùn)時(shí)是39-5萬嗎
2023 04/15 13:32
84785029
2023 04/15 13:33
39-5萬-附加稅那
84785029
2023 04/15 13:45
利潤(rùn)表里只有稅金及附加,不包增值稅,那這個(gè)合作的關(guān)系,增值稅這塊是要單獨(dú)挑出來兩人平攤嗎
84785029
2023 04/15 13:58
A項(xiàng)目暫時(shí)沒結(jié)束,兩個(gè)老板要我提供A項(xiàng)目真實(shí)的利潤(rùn),B項(xiàng)目是一個(gè)人的,現(xiàn)在是A項(xiàng)目用了B項(xiàng)目上的進(jìn)項(xiàng)才導(dǎo)致A項(xiàng)目沒有交增值稅,那我A項(xiàng)目的真實(shí)利潤(rùn)不就是利潤(rùn)表的數(shù)字-要交的增值稅了嗎
84785029
2023 04/15 14:08
A項(xiàng)目的兩個(gè)老板也是要我提供暫時(shí)的數(shù)字,以后肯定A項(xiàng)目還有進(jìn)項(xiàng)過來,你的意思是我這次如果提供了真實(shí)利潤(rùn)是凈利潤(rùn)-5萬,下次再提供給老板的真實(shí)利潤(rùn)可能是凈利潤(rùn)減其他數(shù)字是嗎
84785029
2023 04/15 14:27
老師,A項(xiàng)目還不回票的話,凈利潤(rùn)-增值稅吧,怎么和我相反呢,老師你再看下
84785029
2023 04/15 15:26
老師,我講的這個(gè)凈利潤(rùn)是我單獨(dú)把這個(gè)A項(xiàng)目拿出來做的內(nèi)賬,也是根據(jù)我A項(xiàng)目發(fā)生的實(shí)際流水記賬的,這個(gè)凈利潤(rùn)是很準(zhǔn)確的,只不過我對(duì)我的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交未交的增值稅是在貸方的,這時(shí)我的理解是凈利潤(rùn)-還需要交的增值稅
郭老師
2023 04/15 13:15
你好不影響的
和利潤(rùn)表沒關(guān)系
郭老師
2023 04/15 13:35
不是的,這個(gè)增值稅不在你利潤(rùn)表里面。
郭老師
2023 04/15 13:46
你好,如果按這個(gè)算的話,你就別看利潤(rùn)表了,你直接看項(xiàng)目上繳納的稅款成本費(fèi)用。然后合計(jì)在一塊
用收入減去它再分吧
郭老師
2023 04/15 14:00
A項(xiàng)目以后會(huì)還給B項(xiàng)目嗎?
郭老師
2023 04/15 14:00
你看一下他能還回來嗎?還不回來的話就不要算。
郭老師
2023 04/15 14:08
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/15 14:40
凈利潤(rùn)-b項(xiàng)目增值稅進(jìn)項(xiàng)
利潤(rùn)降低
郭老師
2023 04/15 15:34
你好,可以的,內(nèi)賬你們可以這么做的。
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