問(wèn)題已解決

個(gè)體戶核定了90000，但是一季度開(kāi)票了四十萬(wàn)，這個(gè)怎么報(bào)增值稅和個(gè)稅？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 22:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好 收增值稅的，核定的銷(xiāo)售額與核定的應(yīng)納稅額是不能填的，已是定數(shù)，至于你們開(kāi)的發(fā)票，就是據(jù)實(shí)填寫(xiě)就行了，如果是低于定額的數(shù)據(jù)，按定額交稅，如果是高于定額的數(shù)據(jù)，按實(shí)際的數(shù)據(jù)交稅
2023 04/14 22:04
易 老師
2023 04/14 22:05
您好 個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào) 一般計(jì)算公式為：應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為：應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
易 老師
2023 04/14 22:05
級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000 5% 0 2 超過(guò)30000至90000的部分 10% 1500 3 超過(guò)90000至300000的部分 20% 10500 4 超過(guò)300000至500000的部分 30% 40500 5 超過(guò)500000的部分 35% 65500
84785012
2023 04/14 22:06
那增值稅還有什么減免優(yōu)惠嗎
易 老師
2023 04/14 22:13
同學(xué)您好，同學(xué)您好，小規(guī)模月10萬(wàn)元（季報(bào)的30萬(wàn)元）以下（含本數(shù)）免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅
84785012
2023 04/14 22:14
我一季度開(kāi)票的能在二季度報(bào)稅嗎
84785012
2023 04/14 22:15
有些是提前開(kāi)票的
易 老師
2023 04/14 22:17
不可以的，開(kāi)票就要報(bào)
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