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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司通過人力資源公司負(fù)責(zé)勞務(wù)人員外包，由人力公司代發(fā)工資，物業(yè)公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理，需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不計(jì)應(yīng)付職工薪酬，人力資源公司會(huì)開發(fā)票來的，計(jì)管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
2023 04/14 21:30
84784978 
2023 04/14 21:35
開發(fā)票包含工資和服務(wù)費(fèi)用，都計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
廖君老師 
2023 04/14 21:35
您好，是的，這個(gè)個(gè)稅是勞務(wù)公司申報(bào)的，我們就計(jì)勞務(wù)費(fèi)
84784978
2023 04/14 21:36
是3月的，4月發(fā)放，對(duì)方提供發(fā)票，是否應(yīng)該計(jì)提做分錄
廖君老師
2023 04/14 21:43
您好，計(jì)提最好了，費(fèi)用能匹配到真實(shí)發(fā)生的月份是最完美的
84784978
2023 04/14 21:45
計(jì)提分錄如何做呢
廖君老師
2023 04/14 21:48
您好，借“管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)? ?貸：其他應(yīng)付款?
發(fā)票來付款? ?借：其他應(yīng)付款? ?貸：銀行
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2023 04/14 21:50
不是貸：應(yīng)付賬款吧
廖君老師
2023 04/14 21:52
您好，應(yīng)付賬款也可以啊，看您喜歡，我們這個(gè)科目一般是原材料供應(yīng)商用
84784978
2023 04/14 21:57
城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)需要計(jì)提嗎，計(jì)提和繳納的分錄
廖君老師
2023 04/14 22:02
您好，這個(gè)一年也就一次，一般不計(jì)提。申報(bào)后
借：管理費(fèi)用——生活垃圾處理費(fèi)，貸：銀行存款
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2023 04/14 22:12
那期末如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
廖君老師
2023 04/14 22:30
您好，管理費(fèi)用 期末 和其他銷售等科目一樣轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，財(cái)務(wù)軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能的
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