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今年1月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平，科目余額表也不平

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你看一下你的期初是平衡的嗎？
2023 04/14 17:00
84785005
2023 04/14 17:01
期初平的
郭老師
2023 04/14 17:01
那本期發(fā)生額你看下不平嗎？如果是的話，你里面有賬務(wù)處理不對(duì)的。
84785005
2023 04/14 17:02
科目余額表期初和期末都不平，資產(chǎn)負(fù)債表期末不平
84785005
2023 04/14 17:02
科目余額表發(fā)生額是平的
郭老師
2023 04/14 17:05
你好，七初，你這個(gè)是根據(jù)什么來(lái)的？
郭老師
2023 04/14 17:05
里面的期初是你根據(jù)什么來(lái)填寫的？
84785005
2023 04/14 17:08
我填了去年年末的余額表中的一部分?jǐn)?shù)據(jù)
郭老師
2023 04/14 17:10
你好，你別填寫一部分，你都應(yīng)該填寫，全部填寫進(jìn)去。
郭老師
2023 04/14 17:10
只有平衡了之后，你才能做下一步。
84785005
2023 04/14 17:12
我填好了，把去年的科目余額表年末余額都填了，現(xiàn)在科目余額表平衡了，但是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平衡
郭老師
2023 04/14 17:12
你自己核對(duì)一下，你這個(gè)科目余額表的余額是不是資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額。
84785005
2023 04/14 19:17
老師，我看了一下，是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和所有者權(quán)益那里的期末數(shù)不平
郭老師
2023 04/14 19:19
所有者權(quán)益應(yīng)該等于實(shí)收資本加上未分配利潤(rùn)加上資本公積加盈余公積。
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