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21年多計提了企業(yè)所得稅，22年未進(jìn)行賬務(wù)處理，23年應(yīng)該怎么做
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你好，你多計提了就要沖減
借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。金額寫負(fù)數(shù)就好了。
2023 04/14 14:46
84785043 
2023 04/14 14:50
具體怎么做，例如，21年多計提100元? ?22年未做任何處理，23年怎么做憑證
宋生老師 
2023 04/14 14:52
借，以前年度損益調(diào)整-100貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅-100
84785043
2023 04/14 14:56
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則
84785043
2023 04/14 14:57
而且調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系會不對
宋生老師
2023 04/14 14:59
是的，這個是對不上。
84785043
2023 04/14 15:04
那具體應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
2023 04/14 15:09
你好你是不會調(diào)是嗎？就是計入以前年度損益調(diào)整呢，然后再結(jié)轉(zhuǎn)這個以前年度屬于調(diào)整的金額。
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