問(wèn)題已解決

第一季度既開了免稅的，又開了1%的，小規(guī)模納稅人，今天銷售額不超過(guò)1萬(wàn)，如何填報(bào)增值稅主表和附表？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 14:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你是指上個(gè)季度開了1萬(wàn)，是嗎？
2023 04/14 14:40
84784980
2023 04/14 14:42
是的，開了7916元，1%的銷售額3918.81元，稅額39.19元，免稅銷售額3958
劉艷紅老師
2023 04/14 14:45
你直接填在第10行就可以了
84784980
2023 04/14 14:46
主表第十行嘛？增值稅減免申報(bào)表那里怎么填？
劉艷紅老師
2023 04/14 14:47
沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)不用填減免表的
84784980
2023 04/14 14:49
第十行填哪個(gè)金額？
劉艷紅老師
2023 04/14 14:56
填不含稅的金額，你看下稅盤里面是哪個(gè)數(shù)字
84784980
2023 04/14 15:20
可是稅務(wù)征管系統(tǒng)不通過(guò)
劉艷紅老師
2023 04/14 15:21
這個(gè)正常，你點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)，如果能申報(bào)成功就沒(méi)問(wèn)題
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