問(wèn)題已解決

老師，本公司欠a公司150萬(wàn)，本公司一輛車按150萬(wàn)頂給對(duì)方了，我們要怎么做賬？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 10:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出。
2023 04/14 10:16
84785036
2023 04/14 10:17
還得交增值稅了？? ?我們是一般納稅人，稅率多少？
東老師
2023 04/14 10:18
對(duì)，相當(dāng)于就是你們把車給賣(mài)了
東老師
2023 04/14 10:18
這個(gè)車你們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
84785036
2023 04/14 10:36
進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷項(xiàng)稅額=150萬(wàn)/1.13*0.13，是這樣嗎？老師
東老師
2023 04/14 10:37
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，是這么算的。
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