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1月盈432.6，2月虧40758.68，3月份盈44937.1，這個(gè)季度加加減減后還盈利4611.02x5％＝230.55所得稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的，但去年匯算后虧9萬，如果我報(bào)季報(bào)可以彌補(bǔ)虧損不用交所得稅，但這計(jì)提的有230.55 ?
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你好，你把這個(gè)計(jì)提的紅沖了就可以。
2023 04/13 17:07
84784960 
2023 04/13 17:11
3月份有計(jì)提所得稅費(fèi)用，紅沖也做到3月份嗎？
郭老師 
2023 04/13 17:14
可以做到四月份的，你還能反結(jié)賬修改嗎？
84784960
2023 04/13 17:19
搞要寫沖銷所得稅費(fèi)用嗎？所得稅費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅這些字也要用紅筆寫嗎？
郭老師
2023 04/13 17:22
可以的，可以這么做的。
84784960
2023 04/14 08:49
這個(gè)怎么寫分錄？是老板和代理商談代理的事住酒店的住宿費(fèi)
郭老師
2023 04/14 08:51
你好，是出差的嗎？做差旅費(fèi)。
84784960
2023 04/14 08:52
沒有出差是別人來我們公司這邊談的
郭老師
2023 04/14 08:53
你好，這個(gè)是代理商住宿的嗎？如果是的話，招待費(fèi)。
84784960
2023 04/14 08:56
我們是安裝服務(wù)的，這個(gè)是找別人做防水，有材料費(fèi)和人工費(fèi)，這個(gè)分錄怎么寫？
郭老師
2023 04/14 09:03
借工程施工材料費(fèi)人工費(fèi)貸，銀行存款
確認(rèn)收入之后，把他們結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784960
2023 04/14 13:17
這個(gè)人工費(fèi)和材料費(fèi)開在一張發(fā)票上了，咋寫分錄？
郭老師
2023 04/14 13:20
你能分出材料費(fèi)是多少，人工費(fèi)是多少嗎？
84784960
2023 04/14 13:21
這個(gè)是找外面人做的防水，他去代開的發(fā)票，分不清
郭老師
2023 04/14 13:22
你好，那你直接寫二級(jí)科目工程款。
84784960
2023 04/14 13:23
我們是安裝服務(wù)，分包一些出去給別人做，對(duì)方是一般納稅人，他們給我們開什么發(fā)票？分錄怎么寫？
郭老師
2023 04/14 13:25
你好，對(duì)方給你看安裝的，你們賬務(wù)處理，做工程施工分包款，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784960
2023 04/14 13:33
二級(jí)明細(xì)不用設(shè)合同成本嗎？我們是安裝服務(wù)的，他們就是我們下面的代理商，其他區(qū)域保證金，倉庫等都是我們出，他們負(fù)債跑業(yè)務(wù)安裝服務(wù)，然后我們給他結(jié)算打款怎么備注？我們跟總部結(jié)算，我們投資。
郭老師
2023 04/14 13:37
二級(jí)科目你自己設(shè)置吧，用不用合同成本合同毛利都可以
安裝費(fèi)備注這個(gè)
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