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問(wèn)題已解決
我們是建筑公司一般納稅人，有個(gè)異地項(xiàng)目，勞務(wù)費(fèi)是分包的，現(xiàn)在收到勞務(wù)公司開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，怎么寫(xiě)分錄呢
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你好 借工程施工合同成本 ，分包款，貸銀行等
2023 04/13 16:42
84785013 
2023 04/13 16:44
借：工程施工-勞務(wù)分包費(fèi) 二級(jí)明細(xì)還是勞務(wù)費(fèi)？
貸，銀行？
玲老師 
2023 04/13 16:45
2科目是合同成本，看我上面寫(xiě)了。
84785013
2023 04/13 16:47
二級(jí)明細(xì)設(shè)可工程項(xiàng)目，三級(jí)明細(xì)設(shè)勞務(wù)分包費(fèi)，沒(méi)設(shè)合同成本這個(gè)明細(xì)的，這樣可以嗎
玲老師
2023 04/13 16:49
明細(xì)科目沒(méi)有要求根據(jù)自己的需要設(shè)置這個(gè)。
84785013
2023 04/13 17:11
哦，異地項(xiàng)目沒(méi)收到勞務(wù)費(fèi)分包發(fā)票，可以在預(yù)繳增值稅中用不含稅收入減去勞務(wù)分包費(fèi)出來(lái)再預(yù)繳增值稅嗎？還是得要收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才能抵減再預(yù)繳增值稅呢
玲老師
2023 04/13 17:13
沒(méi)有收到發(fā)票，預(yù)交款不讓扣除，預(yù)交的時(shí)候項(xiàng)目地稅務(wù)局需要要分包的發(fā)票查看呢。
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